*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、受影响的部门、风险级别、风险原因、风险控制措施等 |
2 | 风险登记 | 风险编号、责任人、登记时间、风险来源、相关文件等 |
3 | 风险分析 | 风险类型、概率分布、预计损失金额、风险评分模型等 |
4 | 风险报告生成 | 报告类型、报告范围、报告生成时间、报告格式等 |
5 | 风险整合分析 | 风险类型、影响范围、可能性、风险评分、影响程度等 |
6 | 风险响应策略 | 风险类型、风险等级、响应措施、风险监控方法等 |
7 | 预警通知 | 预警级别、接收人、通知方式、预警内容等 |
8 | 风险防控计划 | 计划名称、计划目标、计划责任人、计划开始时间、计划结束时间等 |
9 | 风险控制监控 | 风险类型、监控方法、监控频率、监控责任人等 |
10 | 事故事件记录 | 事故类型、事故描述、事故责任人、事故发生时间、事故影响范围等 |
11 | 突发事件应急 | 事件类型、应急方案、应急责任人、应急联系人、应急设备等 |
12 | 风险培训管理 | 培训计划名称、培训目标、培训方式、培训对象、培训时间等 |
13 | 风险问题管理 | 问题描述、问题责任人、问题状态、解决方案、问题影响程度等 |
14 | 风险准备金计划 | 计划名称、计划金额、计划责任人、计划截止日期、计划审核人等 |
15 | 风险信息通报 | 通报类型、通报范围、通报内容、通报时间等 |
16 | 奖惩管理 | 奖惩类型、奖惩对象、奖惩原因、奖惩金额、奖惩时间等 |
17 | 事故责任追究 | 责任人员、违规类型、违规事由、违规扣分、违规日期等 |
18 | 风险策略调整 | 调整类型、调整内容、调整原因、调整时间等 |
19 | 风险综合评估 | 评估类型、评估对象、评估方法、评估时间等 |
20 | 风险遗留问题整改 | 问题内容、整改责任人、整改措施、整改截止日期、问题状态等 |